Este guia tem como principal propósito apresentar as últimas inovações e melhorias incorporadas ao nosso sistema, com o compromisso constante de aprimorar a qualidade dos nossos processos. Dentro deste guia, você terá acesso a:
Descrição das Inovações e Melhorias: Aqui, detalharemos as mais recentes melhorias e inovações implementadas no sistema. Queremos mantê-lo informado sobre as novidades que tornarão a sua experiência ainda mais eficiente e satisfatória.
Parametrizações Modificadas/Atualizadas: Este tópico aborda as parametrizações que passaram por modificações e atualizações. Sabemos o quão críticas essas configurações são para o desempenho do sistema, e queremos garantir que você esteja ciente de todas as alterações relevantes.
Nossa missão é fornecer a você, nosso valioso usuário, uma visão completa das melhorias contínuas que fazemos para aprimorar sua experiência com nosso sistema. A qualidade dos nossos processos é a nossa prioridade e este guia é mais uma etapa em direção a esse objetivo."
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BUILD/
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Disponibilizado em 2711/0910/2023 - Pacote Referente a Solicitações. Abaixo, apresentamos as principais inovações e melhorias implementadas
AGROPECUÁRIO
SUR008 - FICHA CONTRATO ALOJAMENTO ASU012 - RECEBIMENTO DE ANIMAIS - Versão/
004015
Estamos apresentando um novo parâmetro na "Aba Mais Genéricos 3" que permitirá a geração de movimento fiscal de crédito presumido de frete. Esta funcionalidade é totalmente integrada com o parâmetro de crédito presumido na Tela CFI001 (acessível através do atalho F5). Quando ambos os parâmetros estiverem configurados de acordo, ao emitir um Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe), o sistema irá gerar automaticamente um movimento fiscal com os valores de crédito necessários para compor o registro D197 do SPED Fiscal. Essa integração simplifica significativamente o processo de registro de crédito presumido de frete no SPED Fiscal. Agora, você pode configurar facilmente os parâmetros relevantes e deixar nosso sistema cuidar do restante, economizando tempo e garantindo conformidade fiscal Foi verificada a necessita de mais informações que não são impressas atualmente no relatório, tanto na visualização em PDF quanto em Excel. Houve alguns ajustes e inclusões de campos para apoiar os usuários nos fechamentos dos lotes. A inclusão dos dados no relatório podem ser divididas em blocos de informações e os dados adicionais foram:
Nome da granja que está vinculado ao contrato, datas de ocorrências sanitárias, o número das notas de todos os registros de remessas e retornos realizados no contrato, um novo bloco de "Consumo de Suprimentos", as datas de lançamento do contrato. No final do relatório foi acrescentado dois novos blocos sendo eles "Resultados da Fase" e " Informações Financeiras".
CFI008 - PARAMETROS FISCAIS - Versão/032
Agora, você pode facilmente configurar o sistema para gerar movimentos fiscais "Por Empresa" com a criação da nova Aba "CFI001", onde deve ser informada a empresa a ser parametrizada e acionado o parâmetro "Permitir a geração do movimento fiscal (CFI001) com cód. de ajuste 5.2 e cód. benefício 5.3...". Esse parâmetro vai impactar na tela CRF059 na geração da Speed Contábil Fiscal, desobrigando o preenchimento do Registro E111 e o parâmetro de crédito Presumido (F5) Tela da CFI001. Essa inovação vai facilitar a filtragem dos parâmetros "Por empresa", desobrigação do parâmetro de crédito presumido e menos preocupação com o Registro E111, economizando tempo e esforço, trazendo maior eficiência em suas operações fiscais.
VFS014 - MOVIMENTACAO DE NF ELETRONICA - Versão/320/321
A nova atualização para movimentação de boletos, torna o processo ainda mais eficiente para atender às suas necessidades. Foi alterada a rotina de envio de e-mail que deverá ser acionada somente se o cliente (clifor) possuir e-mail cadastrado no VPE08, porém, a impressão do boleto deve ocorrer independente se possuir ou não o e-mail no cadastro. Isso garante que você envie e-mails somente para os clientes que podem recebê-los e imprimir boletos para todos os clientes, independentemente da disponibilidade de e-mails. Essa alteração vai aprimorar e tornar mais eficiente e eficaz a movimentação de boletos, economizando tempo e recursos ao enviar e-mails apenas para clientes com e-mails cadastrados, além de não ter restrição na impressão de boletos sendo disponível para todos os clientes.
VFT033 - PARAMETROS NF ELETRONICA - Versão/178
Nesta Tela você encontrará aprimoramento para as operações de Consumidor Final com IE, com a adição que oferece funcionalidade e otimiza suas operações de auditoria. Ativando a opção "Parâm. Consumidor final com IE" na Aba "Parâmetros Gerais", você pode cadastrar CFOPS e Movimentações associadas à operação de Consumidor Final com IE. Essa atualização permitirá um controle mais eficiente e detalhado das suas operações, graças à funcionalidade da Tela de Auditoria ANV007 que é a peça central deste aprimoramento, que oferece um acompanhamento detalhado de todas as alterações realizadas pelo usuário exibindo informações minuciosas sobre todas as modificações realizadas no sistema. Isso permite uma análise abrangente de todas as mudanças realizadas, proporcionando maior transparência e controle.
VPE003 - CONSULTA DE PEDIDOS - Versão/427
Agora, no Grid de "Parâmetros", dentro do filtro "Status", você encontrará uma opção chamada "Todos menos Cancelados e Atendidos". Essa nova opção foi projetada para simplificar suas consultas e garantir que você possa visualizar apenas os pedidos em aberto com facilidade.
RFT006 - VENDAS POR PRODUTO/CLIENTE - Versão/416
Apresentamos uma nova funcionalidade que tornará o gerenciamento de frete no nosso sistema ainda mais flexível e personalizado. O novo parâmetro "Descontar valores adicionais do frete da nota" pode ser encontrado na Tela "Opções Adicionais" (F7) e deve ser utilizado junto com o parâmetro "Trazer Valor do Frete" na opção "Frete Nota" na tela inicial do RFT006. Com isso, você pode decidir se deseja descontar os valores adicionais do frete da nota antes de imprimir o relatório e passa a ter mais controle sobre como os valores de frete são apresentados nos relatórios, garantindo que suas operações sejam ainda mais precisas e eficientes.
VFT003 - CONSULTA DE NOTA FISCAL – Versão/606
Inclusa a nova opção ""<F4>Exibir Dados de Fornecedor" para listar as informações da Nota Fiscal contidas no XML utilizado no processo de recebimento. Quando um item contiver dados do Fornecedor, o Canvas "Dados do Fornecedor" será acionado para apresentar as respectivas informações contidas no XML do recebimento. Com isso, pode-se acessar detalhes críticos diretamente do XML e obter informações adicionais quando necessário, simplificando as operações de recebimento. Isso permite que você veja e verifique facilmente as informações do fornecedor relacionadas a itens específicos da nota fiscal e torna o processo mais eficiente e preciso.
VFT028 - PARAMETROS GENERICOS FATURAMENTO - Versão/411
O novo parâmetro na Aba "VFS007", "Permitir selecionar qual Item do fornecedor está sendo devolvido" foi criado para indicar de maneira clara e precisa qual produto ou item está sendo devolvido. Isso proporciona uma gestão mais detalhada, flexibilidade e controle no processo de devolução.
FNC031 - ASSOCIAR BOLETOS A CONTAS - Versão/055
Adicionado o novo recurso "<F5> Parâmetros" que deve ser incluído no ANV052 e liberado acesso para o usuário em ANV053. Ao teclar "F5" (ou no próprio recurso) será disponibilizado a tela de "Parâmetros" com a opção de preencher o campo "Nosso Número padrão", o qual deverá ser criado com caracteres numéricos. Esse número serve de referencia para automatizar alguns processos no sistema e quando esse campo estiver zerado, ira retornar como editável. No caso da tela FNC031, o numero de referência criado pode ser usado para padronizar o mesmo código de boleto para todos os que forem selecionados na Tela FCT001 compondo o valor total do documento.
FNX001 - PROCESSOS PENDENTES DO CAIXA - Versão/225
Foi Implementado uma melhoria que simplifica e torna mais eficiente o processo de entrada de boletos bancários, eliminando informações redundantes e evitando a necessidade de lançamentos em várias telas quando for efetivar o pagamento de boletos. Ao seleciona a forma de pagamento "BL" (Boleto) no campo "F. Pag." na Aba "Processos", um novo recurso está disponível para ser possível padronizar o mesmo número de código para vários boletos. Após gerar o processo de pagamento clicando no botão "Montar proc. <F10>", você pode realizar a liquidação de maneira simples e mais ágil diretamente pela Aba "Altera Processo" ou direto pela tela FCT003. Essas melhorias foi projetada para otimizar o processo, economizando tempo e recursos, e garantindo uma gestão financeira mais eficaz.
FRE072 - RELATÓRIO DE PROCESSOS DE CAIXA - Versão/063
Realizada melhoria para simplificar o processo de pagamento de boletos bancários. Essas alterações foram implementadas para economizar tempo e aprimorar seus processos de negócios. Atualizamos a coluna do relatório para fornecer informações detalhadas sobre os clientes e fornecedores envolvidos no processo de pagamento. Para isso foi criado duas novas opções na Tela, uma no grid "Processo" a opção "Todos" para listar todos os status de processos em um único lugar, sem a necessidade de múltiplas telas. e no grid "Opção", "Imprimir detalhado o clifor do processo.", que ao passar o cursor do mouse e/ou selecionar essa opção, será apresentada a mensagem explicativa abaixo no rodapé da Tela. Quando utilizado mais de um fornecedor ou favorecido, o relatório em PDF exibe tanto a descrição do Clifor (cliente/fornecedor) quanto o CPF/CNPJ com um separador de vírgula e, se necessário, corta para se ajustar à quantidade de caracteres permitida. No formato Excel, as informações de fornecedor e favorecido, ao selecionar o campo, são exibidas sem cortes para facilitar a análise. Essas melhorias foram necessárias evitado a navegação por várias telas com informações repetitivas durante o processo de pagamento. Isso terá um impacto operacional positivo, tornando o processo mais eficiente e produtivo.
GAP001 - PARAMETROS FLUXO DE APROVAÇÃO - Versão/007
Na Aba "Decisões de Fluxos" foi criado checkbox para ativar e desativar a regra de Fluxo de Aprovação de pagamento para lançamento de adiantamento a fornecedores. Este processo está vinculado à Tela TFN13 na ativação do parâmetro "Aprovação de Pagamento por Fluxo". Essas informações irão refletir na Tela GAP002 de fluxo de aprovação de pagamento, onde posso confirmar os Status dos registros que passaram pelo processo de Aprovação e a Listagem de documentos que não se enquadram em fluxo de aprovação existente. Isso ajuda a identificar rapidamente os casos que requerem atenção especial.
Para facilitar utilizar com eficiência a funcionalidade do recurso de gerenciamento financeiro, foi incluso dentro da aba "Decisões de Fluxos", o "checkbox" que permite ativar ou desativar a regra de Fluxo de Aprovação de pagamento para lançamento de adiantamento a fornecedores. É importante notar que este processo está diretamente relacionado à "Tela TFN13" e à ativação do parâmetro "Aprovação de Pagamento por Fluxo" para que a regra de Fluxo de Aprovação funcione conforme desejado.
Essas informações irão refletir na Tela GAP002 de fluxo de aprovação de pagamento, onde pode ser confirmado o Status dos registros que passaram pelo processo de aprovação e a listagem de documentos que não se enquadram em fluxo de aprovação existente. Essa funcionalidade ajuda a identificar rapidamente os casos que requerem atenção especial, possibilitando configurar e monitorar com facilidade o Fluxo de Aprovação de pagamento, garantindo uma gestão eficaz e transparente dentro do processo.
REC001 - RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS - Versão/1306
Ajuste na tela para armazenar as informações dos itens do cliente vindas do XML, tornando-as disponíveis para consulta no VFT003 e como base para o preenchimento de notas futuras do mesmo fornecedor. Essa melhoria é significativamente na gestão de informações de itens do cliente, garantindo que você tenha acesso rápido a esses dados ao criar novas notas fiscais. Isso economizará tempo e garantirá que suas transações futuras sejam preenchidas com maior precisão.
REC017 - LIBERAÇÃO DE NF DE DEVOLUÇÃO - Versão/099
Adicionado o campo "Dt. Emissão Fornecedor" para incluir a informação da data que a Nota do fornecedor foi emitida. A data de emissão estará disponível para consulta em notas futuras, tornando mais fácil encontrar e verificar informações relacionadas a transações passadas. Essa adição visa melhorar a precisão e a organização dos dados relacionados às notas fiscais do fornecedor, contribuindo para uma gestão financeira mais eficaz e transparente.
NAEDOR
GEX006 - EMISSÃO DE NOTA MESTRA - Versão/096 (189590)
Na emissão de Notas fiscais de remessa de mestra, foi realizado alterações para não carregar automaticamente o "Peso" do contrato e não permitir movimentar contratos de outras Empresas que não seja a que estiver logado. Para isso, o parâmetro criado no TGR12 na aba GEX006 deve ser ativado. Com esse ajuste, assim que o número do contrato for informado na tela GEX006, o campo "Peso" deve vir zerado, obrigando o usuário a se atentar ao peso que está sendo expedido. Esta alteração será importante a fim de evitar possíveis problemas contábeis e fiscais.
GPE001 - PEDIDOS/CONTRATO DE GRÃO - Versão/1042
Na Aba "Frete <F5>, o campo "Tarifa Agencia" pode ser bloqueado para alteração de tarifa de frete. Essa tela trabalha em conjunto com a Tela TGR012 onde é preciso acionar o novo parâmetro "Não permitir alteração após salvo". Observando que ambos os parâmetros são globais, portanto, não dependem da empresa informada no filtro, porém esse bloqueio só ocorre para contratos que já foram criados, em caso de criar um novo contrato o campo volta para o estado original, oferecendo flexibilidade para configurar tarifas de frete iniciais.
GPE001 - PEDIDOS/CONTRATO DE GRÃO - Versão/1045
Com as novas alterações ao tentar salvar o contrato sem informar o "Número do CAR” o sistema vai bloquear o contrato. Nesta tela na aba "Fornecedores Autorizados" foi adicionado uma nova coluna que no caso é "Número do CAR", onde ao pressionar F9 ele exibi uma LOV (Tela de consulta) para consultar os CAR ativo, referente ao clifor e o endereço informado. Em seguia é exibido uma tela de "Seleção de CAR", onde constam somente os CAR ativos referentes o endereço informado. Para isso é preciso ativar o parâmetro TGR012. Essas melhorias visam tornar a gestão de contratos mais precisa e eficiente, garantindo que os CAR relevantes sejam associados corretamente a cada contrato.
TGR012 - PARAMETROS - Versão/755
A funcionalidade para bloqueio de alteração de tarifa de frete na Tela GPE001 poderá ser controlada pelo novo parâmetro do "TGR012" na Aba "GPE001", Grid "frete", ativando a opção "Não permitir alteração após salvo", o qual depende da ativação do checkbox "Exibir Tarifa Agência". Ambos os parâmetros são globais, portanto, não dependem da empresa informada no filtro.
TGR012 - PARAMETROS - Versão/758
Na aba “Configurações+”, ao ativar o parâmetro "Não permitir movimentar contratos onde a empresa de origem do contrato for diferente da empresa logada", ao efetuar a emissão de nota fiscal na Tela GEX006 o sistema deverá bloquear movimentações no contrato de outra empresa que não seja a logada, sendo possível com o subparâmetro marcado dar exceção ao "Tipo de contrato em que não se aplica a regra". Lembrando que o parâmetro não é global, portanto, dependem da empresa informada no filtro.
Criado na Aba GEX006 o novo parâmetro "Não carrega o campo PESO", que para ser habilitado deve ser acionado o parâmetro "Carregar informações de faturamento do contrato e não permitir alterações de informações carregadas". Quando estiverem ativos, o campo "Peso" na Tela GEX006 ficará disponível para ser informado. Os parâmetros são globais, portanto, não dependem da empresa informada no filtro.
TTB026 - PARAMETROS DO FRETE - Versão/683
Foram realizados ajustes nos campos de peso de entrada, saída e líquido para permitir a inserção de casas decimais. Isso significa que agora você pode registrar valores mais precisos e detalhados nesses campos, o que é especialmente útil quando lidando com pesos que não são inteiros.
Essa melhoria proporciona uma maior flexibilidade e precisão ao registrar informações de peso em seu sistema ou aplicativo, atendendo às necessidades de situações que envolvem valores fracionários.
FATURAMENTO
PKG047 - PACK_CANCELA_NOTA - Versão/247
Agora, o processo de faturamento com pallets de pedidos de notas que foram canceladas oferece uma integração perfeita entre o VFT003 e o VPE020. Isso representa um avanço significativo na automação e eficiência do processo. Agora você pode verificar automaticamente se um embarque foi cancelado quando a Nota de embarque é cancelada no VFT005. Isso abre novas possibilidades para efetuar um novo faturamento no VPE006 com os mesmos pallets, gerando uma nova nota.
Essa melhoria tem como objetivo não apenas economizar tempo, mas também dar a você a agilidade necessária para lidar com as complexidades do faturamento de forma eficaz.
Reduza erros, elimine retrabalho e simplifique seu processo de faturamento como nunca antes.
FINANCEIRO
AVP001 - PARAMETRIZACAO DE AVP - Versão/015
Na tela "Parametrização AVP" foi inserido o novo parâmetro "Validar mês fechamento de Provisões em operações nos processos financeiros", para quando ativo respeita os fechamentos parametrizados na tela AVP002 para as consultas e montagens de processos no FCT001.
Caso desmarcado, mesmo que um mês esteja em fechamento no AVP, você ainda pode realizar qualquer movimentação financeira dentro desse período, mesmo sem realizar a integração contábil (via AVP002) para aquele mesmo período. Dessa forma, você pode integrar as informações contábeis de forma tranquila.
Isso oferece maior controle, uma flexibilidade incrível para atender às necessidades do seu negócio, permitindo que você seja ágil e eficiente.
VFT060 - PARÂMETROS INTEG. WEB RECEITA - Versão/025
Adicionado na Aba "Local de Aplicação" a coluna "Descrição" do código da receita para otimizar o processo e para que possa ser feita a conferência das informações e ajuste na seção que trata do local de aplicação nas receitas vindas do TIT001.
O processo de verificação e ajuste será mais rápido e eficaz, garantindo que todas as informações estejam em conformidade com as regulamentações.
MATERIAIS
EMV002 - REQUISIÇÃO DE ITENS - Versão/137
O layout de impressão do relatório passou por uma atualização, na qual foram adicionadas as colunas "Valor Médio" e "Valor Total". Essas adições proporcionam mais informações e detalhes no relatório, permitindo uma visão mais completa e precisa dos dados.
Isso contribui para uma melhor análise e compreensão das informações contidas no relatório, aprimorando a utilidade e a qualidade das saídas impressas.
EMV030 - PARAMÊTROS DE PRODUÇÃO (AUTOM) - Versão/030
Agora, com base nas permissões individuais de cada usuário, a Aba "Usuário/Turno/Balança" pode ser bloqueada ou liberada pela Tela ANV053, aprimorando o controle de acesso e tornando a experiência dos usuários mais segura e personalizada.
Isso garante que cada usuário passe a ter acesso apenas às informações e recursos relevantes, permitindo maior controle, precisão e fortalecer a segurança e a conformidade dos dados.
TIT001 - ITENS - Versão/358
Agora, com o ajuste do campo "Registro MAPA", sempre que um item for salvo, o registro MAPA será automaticamente enviado para verificação pelo WebReceita.
Se o MAPA ainda não estiver cadastrado no WebReceita, você receberá uma mensagem informando que o registro não está cadastrado e o item será automaticamente colocado na fila para cadastro. Isso significa que não será mais necessário solicitar esses cadastros via suporte, economizando tempo e recursos preciosos.
Por outro lado, se o MAPA já estiver registrado no WebReceita, nenhuma mensagem será exibida, garantindo uma experiência de registro perfeita. Para garantir o funcionamento desta função, é importante que haja um mapa disponível e que o parâmetro da tela "VFT060" que ativa a integração com o WebReceita esteja ativado.
Essa atualização proporciona eficiência, automação e simplificação em seu processo de integração com o WebReceita, tornando o registro e verificação de informações mais ágil e livre de complicações. Transforme a forma como você lida com seus registros MAPA a partir de agora.
REC007 - RECEBIMENTO DE NF DE DEVOLUÇÃO - Versão/565
Nossa solução inovadora simplifica e agiliza o tratamento de notas fiscais de origem em transações entre empresas na mesma base de dados. Na Aba " Nota Fiscal", ao preencher os campos com o "Tipo da Operação", a chave de acesso e "Motivo Devolução", a tela emite uma mensagem de confirmação para o carregamento automático das Notas de Origem, economizando tempo e assegurando precisão. Priorizamos segurança e conformidade, respeitando todas as regulamentações fiscais e de privacidade.
RES116 - ESTOQUE DE ITEM POR LOCAL - Versão/019
Com o novo parâmetro "Dt. Vencimento", você pode filtrar itens com datas de vencimento dentro de um período específico e visualizar essas informações no Relatório, junto com o número do Lote, permitindo personalizar as buscas e relatórios de forma mais eficaz e encontrar rapidamente os itens que vencem em um determinado intervalo de datas, simplificando o processo de tomada de decisões.
VIS002 - EDITOR DOCUMENTOS MAX EDITOR - Versão/031
Melhoria no nosso processo de geração de documentos para contratos de exportação para facilmente anexar arquivos RPX da pasta Maxys, simplificando ainda mais o fluxo de trabalho. Introduzimos uma nova coluna "Tipo Arquivo", que permite a seleção da origem do arquivo.
Selecione o programa que deseja parametrizar os documentos e na nova coluna quando informada a opção "MaxReports", o campo "Arquivo RPX" será habilitado, permitindo a definição do arquivo RPX a ser utilizado.
Esta atualização oferece maior flexibilidade e controle, garantindo que você possa personalizar seus documentos com facilidade e eficiência. Transforme seu processo de geração de documentos com essa funcionalidade aprimorada!
ORIGINAÇÃO
GPE003 - AUTORIZADOR DE CONTRATO - Versão/062
Agora o sistema valida quando o registro tiver vinculado à uma pre-transferência para que nesse caso não possa ser excluído.
Foi adicionada a nova coluna "Contrato Destino" e em seguida na coluna "Status" que informa se esse contrato está bloqueado, em casos em que a pré-transferencia foi cancelada. Os dados na tela não podem ser alterados e o botão de Alterar Status não surge efeito em registros de pré-transferência.
Para realizar a confirmação ou exclusão do registro é preciso que essa pré-transferência seja confirmada ou cancelada na Tela GAC019 onde serão carregadas as informações na Aba "Principal", não sendo possível nesta Tela efetuar alterações das informações. (Ver TGR012 e GAC019).
GRL043 - FIXACOES EFETUADAS - Versão/190
Ajustes nos filtros de programação de fixação para listagem de dados de programação de fixação. Quando selecionado o parâmetro "Incluir Valor Liquido da Fixação" vai listar todas as programações que estão no GAC015. Já no "Imprimir programação/Bloqueio de Fixação" marcado, vai listar somente as bloqueadas por nota de complemento.
No Relatório, tanto PDF quanto Excel (somente MOD1), foi inclusa a coluna "Seq." onde constam informações das fixações pendentes para o contrato, com sequencial para busca na Tela GAC015.
GAC001 - FIXAÇÃO/ACERTO - Versão/680
Implementamos um novo procedimento em que as fixações sem informações de nota complementar serão bloqueadas para liberação no GAC015. Caso o usuário pressionar OK sem inserir os detalhes da nota, receberá uma mensagem de alerta para gerar um bloqueio de fixação.
Ao optar por SIM, um bloqueio de fixação será criado, aguardando liberação no GAC015. Uma vez liberados, as unidades poderão concluir a operação, independentemente do preço cadastrado no GAC02. Quando o usuário retornar ao GAC001 e inserir o número do contrato, serão exibidas as programações de fixações liberadas. No entanto, não é possível gerar um segundo bloqueio pelo mesmo motivo, e é obrigatório fornecer os dados da nota para concluir a fixação.
Quando optado por NÃO, é obrigado a informar os dados da nota pra finalizar.
Esse novo processo visa garantir a consistência das informações e a conclusão eficiente das fixações.
GAC019 - TRANSFERENCIA DE SALDO - Versão/279
Agora, com a ativação do parâmetro de autorização de escrituração de Notas Fiscais na Tela "TGR012", você pode acessar a Aba "Confirmação de Transferência". Nesta Aba, é possível consultar informações do "GPE003" relacionadas a "Contrato Destino" com "Status Cancelado" e "Carregar Pré-transferências" pendentes.
As informações carregadas podem ser confirmadas ou excluídas na Aba "Principal <F3>", e não é permitido fazer alterações, simplificando assim o processo de transferência e reduzindo riscos.
A Aba "Confirmação de Transferência" é a chave para otimizar procedimentos de transferência e melhorar a eficiência operacional. (Consulte também GPE003 e TGR012 para obter mais informações).
TGR012 - PARAMETROS - Versão/749
Com a introdução do novo Parâmetro Global "Imprimir layout de autorização antes da escrituração de Notas Fiscais" na Aba "GAC019", agora você tem a capacidade de imprimir o layout de transferência antes de efetuar a escrituração das notas fiscais. Além disso, esse parâmetro ativa o processo de autorização e escrituração de notas fiscais diretamente na GAC019.
Como parte dessa melhoria, uma nova Aba "Confirmação de Transferência" é habilitada na Tela GAC019. Nessa aba, você pode facilmente consultar e carregar as pré-transferências pendentes, permitindo uma conclusão eficiente desse processo. Isso simplifica a gestão de transferências e a escrituração de notas fiscais, tornando todo o procedimento mais eficaz e intuitivo. ( Ver também GAC019)
TRANSPORTE
PKG489 - PACK_MDFE - Versão147
Foi implementada uma validação na Tela "TAF070" para exigir a natureza da carga do item antes que ele possa ser enviado para a SEFAZ.
Quando se está lançando um MDF-e de NF-e e a informação da natureza de carga não foi fornecida, o sistema agora exibirá uma mensagem de aviso ao usuário, solicitando que preencha o campo "Natureza da carga" na Tela "TIT001", na Aba "Item". Enquanto a natureza de carga não for informada, a emissão do MDF-e não será permitida, e o sistema não permitirá a montagem do XML.
Essa melhoria garante que todas as informações necessárias estejam completas antes de prosseguir com a emissão do MDF-e, evitando problemas futuros com a SEFAZ.
TAF007 - ACERTO DE CARTA FRETE - Versão/405
Foi implementada uma validação que garante que o adicional de quebra de tarifa seja contabilizado somente quando o parâmetro "Realizar o cálculo de desconto de quebra de tarifa no recebimento" no TTB026 estiver ativado.
Significa que o sistema agora considerará o cálculo do adicional de quebra de tarifa apenas quando essa opção estiver habilitada, proporcionando uma maior precisão e controle na contabilização desses valores, alinhando-se às configurações definidas no parâmetro TTB026.
Isso garante que a contabilização ocorra somente quando necessário, tornando o processo mais eficiente.
TAF034 - BAIXA DE CONTAS A PAGAR CTRC - Versão/164
Foi adicionada uma nova condição na tela de "Parâmetros" no "Consultar documentos originados do", na qual ao acionar a opção "TAF033", agora é possível aceitar valores de quebras com saldo negativo. Isso significa que, ao habilitar essa opção, o sistema permitirá salvar os registros mesmo quando há um saldo negativo, eliminando a mensagem de erro que era exibida anteriormente.
Essa melhoria oferece mais flexibilidade no processo de entrada de dados, simplificando a operação e permitindo o registro de quebras, mesmo com valores negativos.
TAF037 - LANCAMENTO DE PESOS DE DESTINO - Versão/033
Foi implementada uma validação que garante que o adicional de quebra de tarifa seja contabilizado somente quando o parâmetro "Realizar o cálculo de desconto de quebra de tarifa no recebimento" no TTB026 estiver ativado. Isso significa que o sistema agora considerará o cálculo do adicional de quebra de tarifa apenas quando essa opção estiver habilitada, proporcionando uma maior precisão e controle na contabilização desses valores, alinhando-se às configurações definidas no parâmetro TTB026.
Isso garante que a contabilização ocorra somente quando necessário, tornando o processo mais eficiente.
ANV001 - USUÁRIOS - Versão/110
Potencialize o controle de suas sessões com nosso exclusivo recurso "Permitir que este usuário finalize suas sessões ativas".
Com essa funcionalidade, os usuários ganham o poder de encerrar suas próprias sessões ativas, o que é ideal para lidar com limites de conexões ultrapassados e sessões presas no banco de dados. Além disso, mensagens informativas garantem uma experiência amigável, evitando confusões. Simplifique seu gerenciamento de sessões, resolvendo problemas com facilidade e sem depender de suporte técnico. Experimente agora e transforme sua experiência de usuário!
TAF001 - AUTORIZAÇÃO DE CARREGAMENTO - Versão/1617
Agora é possível permitir aos usuários inserir valores na aba "Mercadoria" em "Vlr. Merc. Seguro", sem restrições, mesmo quando o parâmetro da tela TTB026 está ativo para validar se os valores das mercadorias com efeito de seguro são menores que os valores da nota. Para isso, o novo Recurso deve ser ativado na tela "anv053"
Isso significa que, ao ativar esse recurso como "PERMITIR", os usuários agora têm a flexibilidade de inserir valores de seguro de mercadoria sem serem limitados pelas validações definidas pelo parâmetro TTB026.
Essa alteração simplifica o processo de entrada de dados e torna as operações no sistema "anv053" mais flexíveis.
TTB026 - PARAMETROS DO FRETE - Versão/685
Na aba "Geral", foi introduzido o parâmetro "Realizar o cálculo de desconto de quebra de tarifa no recebimento". Quando ativado, esse parâmetro habilita o cálculo do adicional de quebra de tarifa. Isso implica que os valores relacionados à carta frete serão ajustados considerando a quebra de carga na Tela "TAF007".
Essa funcionalidade possibilita que a diferença de peso na chegada seja incorporada à Aba "Adicionais" na Tela "TAF001". Dessa forma, o sistema permite um cálculo preciso do desconto de quebra de tarifa, alinhando-se com os valores e ajustes baseados nas informações do TAF007.
Isso simplifica o processo de contabilidade e oferece mais controle sobre os descontos de quebra de tarifa. (Ver também "TAF007" e "TAF037").
