Este guia tem como principal propósito apresentar as últimas inovações e melhorias incorporadas ao nosso sistema, com o compromisso constante de aprimorar a qualidade dos nossos processos. Dentro deste guia, você terá acesso a:
Descrição das Inovações e Melhorias: Aqui, detalharemos as mais recentes melhorias e inovações implementadas no sistema. Queremos mantê-lo informado sobre as novidades que tornarão a sua experiência ainda mais eficiente e satisfatória.
Parametrizações Modificadas/Atualizadas: Este tópico aborda as parametrizações que passaram por modificações e atualizações. Sabemos o quão críticas essas configurações são para o desempenho do sistema, e queremos garantir que você esteja ciente de todas as alterações relevantes.
Nossa missão é fornecer a você, nosso valioso usuário, uma visão completa das melhorias contínuas que fazemos para aprimorar sua experiência com nosso sistema. A qualidade dos nossos processos é a nossa prioridade e este guia é mais uma etapa em direção a esse objetivo."
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BUILD/68067
Disponibilizado em 20/12/2023 - Pacote Referente a Solicitações. Abaixo, apresentamos as principais inovações e melhorias implementadas
CONTÁBIL
TFI009 - ALIQUOTAS DE IMPOSTOS - Versão/013
Uma melhoria significativa foi implementada no sistema, consistindo no bloqueio da alteração das alíquotas já cadastradas. Agora, o sistema apenas permite a modificação das alíquotas novas, ou seja, aquelas que não possuem nenhum lançamento de Notas Fiscais Eletrônicas (NFE) e Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CTE) emitidos vinculados a essas alíquotas.
Essa atualização visa fortalecer o controle sobre as alíquotas, impedindo modificações nas já utilizadas em lançamentos anteriores, garantindo assim a consistência e integridade dos registros. Com essa implementação, o sistema assegura uma gestão mais precisa e evita possíveis impactos nos documentos fiscais já emitidos.
FATURAMENTO
COM043 - PARAM. FORNECEDORES RECORRENTE - Versão/001
Esta inovação compreende a implementação de uma nova tela de parametrização que facilita a visualização e o cadastro simplificado de novas diretrizes para a aprovação automática de pedidos.
Essa interface proporcionará uma gestão eficiente das regras, permitindo uma personalização intuitiva e ágil para atender às necessidades específicas do processo de aprovação.
GCO010 - DEMONSTRATIVO DE CONTRATO - Versão/344
Adicionamos uma nova página chamada "Serviço/Dev/Ret. Ind Avulso" para listar documentos emitidos em relação a um contrato. Essa funcionalidade é útil em situações sem romaneio ou quando os produtos na nota fiscal diferem do contrato, como em casos de retorno de industrialização.
A página oferece uma visão organizada das transações, facilitando o acompanhamento e a gestão eficiente dos documentos associados ao contrato.
REC007 - RECEBIMENTO DE NF DE DEVOLUÇÃO - Versão/572
Introduzimos uma inovação ao incorporar o 'Campo Peso Bruto' diretamente na interface principal da nota fiscal. Notavelmente, o campo é configurado como bloqueado, somente após a seleção das notas de origem revela-se o peso bruto correspondente.
Essa adição não apenas aprimora a eficiência do processo, mas também proporciona uma visualização mais abrangente e intuitiva das informações cruciais associadas às operações de transporte e logística vinculadas à nota fiscal.
REC010 - PARÂMETROS PARA RECEBIMENTO - Versão/234
Introduzimos um parâmetro para validar no REC007 a correlação entre o contrato de origem e a utilização da movimentação de contrapartida durante operações de retorno ou devolução.
Esta adição visa aprimorar a precisão e a conformidade, assegurando que a seleção da nota de origem esteja adequadamente alinhada com as condições contratuais.
Agora, ao realizar operações de retorno ou devolução, o sistema verifica automaticamente a consistência entre o contrato de origem e a movimentação de contrapartida, proporcionando uma validação mais abrangente e uma execução mais segura dessas transações.
SUR006 - RELÁTORIO DE OCORRÊNCIAS SANITÁRIAS - Versão/003
Foram recentemente incorporados dois filtros adicionais para aprimorar a funcionalidade do sistema.
Agora, é possível especificar o número do contrato por meio de um filtro dedicado. Além disso, foi incluída a opção de determinar se as datas das ocorrências devem ser exibidas ou não, proporcionando maior flexibilidade e controle na visualização de informações.
Essas melhorias têm como objetivo tornar a utilização do programa mais personalizada e eficiente, atendendo às necessidades específicas dos usuários e proporcionando uma experiência aprimorada no gerenciamento de dados.
VFS002 - NOTA FISCAL DE SAÍDA COM PEDIDO - Versão/1264
Com a mais recente inovação na Aba "Itens", agora é possível abrir a tela de "Centro de Custo" durante a emissão da nota fiscal. Ao navegar pelo campo "Vl. Desconto" ou ao tentar salvar a nota, a tela de preenchimento do rateio de centro de custo é automaticamente acionada.
Essa adição representa uma funcionalidade crucial, capacitando os usuários a informarem com precisão os centros de custo relevantes durante o processo de emissão da nota fiscal. Posteriormente, o rateamento pode ser efetuado conforme as necessidades específicas do processo, proporcionando maior controle e precisão na alocação de custos.
Além disso, foi criando uma rotina para gravar observação gerencial, quando parametrizado na Tela "VFT028", para validar se o lote selecionado foi o mais próximo do vencimento. Se sim, irá prosseguir normalmente com o lançamento, se não, o sistema irá alertar para quando forem selecionados lotes com datas de validade superiores ás próximas do vencimento, permitindo ao usuário escolher entre cancelar o lançamento e trocar de lote ou gravar o lançamento adicionando uma observação sobre o assunto. A observação gravada será exibida no "VFT003" e ficará registrado na Tela "ANV007" a informação que o usuário optou por prosseguir com o lançamento.
Essa melhoria tem como objetivo otimizar o gerenciamento financeiro, oferecendo maior flexibilidade e controle aos usuários durante o processo de emissão de notas fiscais.
VFS005 - SIMULAÇÃO DE NOTA FISCAL DE SA - Versão/272
Foi introduzido um novo campo na Grid de "Observação da Nota Fiscal", chamado "Corpo NF", destinado a receber informações adicionais.
Esta adição foi implementada para aprimorar a funcionalidade do sistema, permitindo a inclusão de detalhes específicos no campo de observação. Essa melhoria visa proporcionar uma documentação mais abrangente e facilitar a comunicação relacionada às notas fiscais dentro do sistema.
Agora, os usuários têm a capacidade de registrar informações mais específicas no campo "Corpo NF", enriquecendo a documentação associada a cada nota fiscal e contribuindo para uma gestão mais eficiente e detalhada.
VFS007 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA - Versão/578
A atualização implementou um novo campo na Aba "Nota" chamado "Nº Contrato", proporcionando uma contribuição valiosa para os fluxos de recepção e remessa de mercadorias.
Ao informar o número do contrato, o sistema carregará automaticamente as informações principais baseadas no contrato, necessitando navegar pelos campos com TAB/ENTER. Além disso, foi introduzida uma Lista de Valores (LOV) chamada "Selecione um Contrato" para facilitar a busca de contratos. Essa LOV pode ser aberta com o comando F9 e permite buscar contratos por nome do Clifor, código do Clifor, número do contrato, tipo do contrato e ano safra. Caso o Clifor tenha sido informado anteriormente na tela principal, a LOV já será aberta com o Clifor sendo consultado.
Ao localizar o contrato desejado, os campos de Valor e Peso da NF serão exibidos apenas para leitura, sem a permissão de edição, e serão preenchidos automaticamente com base na seleção das notas origens. Utilização de movimentação de contra partida conforme Novo Parâmetro incluso na Tela VFT028.
No caso de um contrato de operação de Devolução/Retorno ou Retorno de Industrialização, será habilitada a opção "Selecionar Notas Contrato". Ao selecionar essa opção, será aberta a tela para "Seleção de Nota Fiscal" de origem, exibindo apenas notas do contrato informado. Nessa tela, foi inclusa a coluna "Dt. Fornec." e as notas são ordenadas a partir dessa informação.
Essas adições visam aprimorar a eficiência e a precisão nos processos relacionados a contratos e notas fiscais.
VFT028 - PARAMETROS GENERICOS FATURAMENTO - Versão/420
Na Aba "VFS002", foi implementado o parâmetro "Validar vencimento dos lotes" nos programas "VFS002" e "VPE008". Este parâmetro permite a validação para verificar se o lote selecionado é o mais próximo do vencimento. Essa funcionalidade visa informar ao usuário se o lote está prestes a vencer, evitando retiradas de produtos com prazos de vencimento mais longos.
Nas telas "VPE008" e "VFS002", o usuário tem a opção de escolher entre cancelar o lançamento e trocar de lote ou gravar o lançamento com uma observação relacionada ao vencimento. A observação gravada será exibida na tela "VFT003" e ficará registrada na tela "ANV007", informando que o usuário optou por prosseguir com o lançamento, mesmo ciente do vencimento iminente do lote.
Além disso, foi adicionado na aba "VFS007" o parâmetro "Considerar item do contrato ao relacionar com a nota fiscal". Este parâmetro foi criado em conjunto com adaptações realizadas nas telas REC007 e VFS007, que tratam do Retorno de Remessa Recebida e sua relação com o contrato de originação. Este parâmetro está relacionado à utilização da movimentação de contrapartida para a operação de retorno/devolução, de acordo com a seleção de notas de origem.
Para obter uma compreensão mais detalhada, recomenda-se consultar as inovações específicas implementadas nas telas REC007 e VFS007. Essas atualizações visam aprimorar a gestão e o registro de operações de retorno e devolução, garantindo uma integração mais eficiente com as informações dos contratos de originação associados.
Obs: Para obter uma compreensão mais detalhada, recomenda-se consultar as inovações específicas implementadas nas telas REC007 e VFS007.
VPE008 - EMISSÃO NFISCAL COM ORDEM DE C - Versão/634
Criando uma rotina para validar se o lote selecionado é o mais próximo do vencimento. Se essa condição for atendida, o sistema permite o prosseguimento normal com o lançamento. No entanto, se o lote selecionado tiver datas de validade superiores às próximas do vencimento, o sistema emitirá um alerta ao usuário.
Nesse ponto, o usuário tem a opção de cancelar o lançamento, escolhendo outro lote, ou prosseguir com o lançamento, adicionando uma observação sobre o assunto. A observação gerencial gravada será exibida na Tela "VFT003" e ficará registrada na Tela "ANV007", indicando que o usuário optou por prosseguir com o lançamento, mesmo diante das datas de validade.
Para ativar essa funcionalidade, é necessário configurar o parâmetro correspondente na Tela "VFT028", proporcionando maior flexibilidade e controle ao usuário durante o processo de lançamento de lotes.
Essa funcionalidade proporciona uma camada adicional de controle e registro, permitindo que o usuário tome decisões informadas sobre o gerenciamento de lotes com datas de validade.
Essa inovação contribui para uma gestão mais precisa e eficiente dos produtos armazenados. (Ver também VFS002 e VFT028)
FINANCEIRO
FRE105 - RELATÓRIO DE PROCESSOS ESTORNA - Versão/004
- 187165Criação desse novo relatório para listar os processos de caixa estornados nas Telas "FNX004" e "FNX005" representa uma adição valiosa ao sistema.
Esse relatório oferece uma visão abrangente dos estornos ocorridos em um determinado período, apresentando informações essenciais, como a quantidade de estornos, o usuário responsável pela ação e o motivo utilizado no momento do estorno.
A capacidade de gerar o relatório em formatos PDF e Excel proporciona flexibilidade aos usuários, permitindo que escolham a melhor forma de visualizar e manipular os dados.
Essa funcionalidade é valiosa para o acompanhamento e a análise dos processos de estorno de caixa, contribuindo para uma gestão financeira mais transparente e informada. Essa inovação oferece aos usuários uma ferramenta eficaz para monitorar e avaliar os estornos de caixa, promovendo uma maior compreensão e controle sobre essas operações.
MATERIAIS
REC001 - RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS - Versão/1314
No programa REC001, foram realizadas alterações para validar a recente parametrização do REC010, garantindo que não seja possível editar as informações de peso e quantidade de um produto quando houver um atendimento de pedido associado.
Essa modificação visa fortalecer o controle sobre a integridade dos dados, promovendo uma gestão mais eficiente e precisa dos registros de pedidos atendidos.
REC010 - PARÂMETROS PARA RECEBIMENTO - Versão/235
Introduzindo uma significativa melhoria com a adição de um novo parâmetro - Bloquear edição de Quantidade e Peso do Item durante o Atendimento de Pedidos no REC001. Agora, ao lidar com pedidos, a edição do campo correspondente não será permitida.
Essa medida visa aprimorar consideravelmente a integridade e consistência dos dados, garantindo uma gestão mais precisa e eficiente dos registros de pedidos atendidos.
