Exibir origem

Com a extensão Pedido é possível receber as notas fiscais do fornecedor já atrelando a qual(is) pedido(s) de compra a mesma está atendendo.

Para inserção destas informações de Embarque e Nota Fiscal, será exibida a tela de Dados Entrada Pedido.

Dunamis/Maxicon Balança/MB > Recebimento com Pedido de Compra > image2014-8-27 8:15:38.png

Clicando sobre o botão adicionar Dunamis/Maxicon Balança/MB > Recebimento com Pedido de Compra > image2014-8-27 8:17:15.png , a tela de informações de Nota/Pedido é aberta:

Dunamis/Maxicon Balança/MB > Recebimento com Pedido de Compra > image2014-8-27 8:18:26.png

Nela é possível informar quem é o fornecedor, e os dados da nota fiscal. Logo abaixo das informações da nota, é possível associar um ou mais pedidos que atenderão esta nota.

Ao informar o número do pedido, antes de adicionar ao quadro de pedidos, é feita uma verificação no sistema de origem se o pedido está com o status válido, caso não esteja, não deixa inserir o pedido para atendimento da nota fiscal.