O GUIA
Este guia tem por objetivo trazer as inovações e melhorias disponibilizadas no sistema, visando sempre a qualidade de nossos processos. Nele você encontrará:
Descrição das Inovações/Melhorias realizadas no sistema;
Parametrizações que foram modificadas/atualizadas.
BUILD/59452
Disponibilizado em 27/05/2020 - Pacote Referente a Solicitações.
Segue abaixo as principais inovações/melhorias:
BRE020 - AUDITORIA DE ENTRADA DE GRÃOS - Versão/045
Melhoria: Ajustado relatório para que subtraia o valor do "Recebimento" da "Expedição", nos valores totais.
Telas que receberam ajustes em sua performance e funcionamento.
BAL211 - BALANÇA PESAGEM - Versão/047
ORC050 - PARÂMETROS ORÇAMENTÁRIOS - Versão/034
Inovação: Adicionado parâmetro "Permitir alterar a conta orçamentária após documento emitido" à page "Parametrizações Gerais", a alteração é feita na nova tela ORC056. E adicionado o Tipo de usuário "Alteração de contas" à page "Usuários Orçamento", o usuário precisa desta autorização para alterar as contas orçamentárias na nova page ORC056.
ORC056 - ALTERAÇÃO CONTAS MOVIMENTO ORÇAMENTO - Versão/001
Inovação: Criado tela para permitir alterar contas orçamentárias/contábeis de movimentos após a emissão do documento, respeitando o novo parâmetro de permissão do ORC050, "Permitir alterar a conta orçamentária após documento emitido" quando o usuário possuir a permissão de alteração de contas (O Tipo de Usuário deve ser "Alteração Contas") no ORC050 na page "Usuários Orçamento".
Telas que receberam ajustes em sua performance e funcionamento.
CRF093 - ARQUIVO MAGNÉTICO E-SOCIAL - Versão/084
TFI034 - CALCULO DE IMPOSTO - Versão/059
VFT030 - CADASTRO PARÂMETRO LAYOUT NOTA - Versão/210
Inovação: Adicionado novo parâmetro "Incluir Local de Embarque/Retirada", que, quando marcado, inclui aos dados adicionais da nota o local de Emb./Ret. parametrizados no GEX001 page Principal.
Telas que receberam ajustes em sua performance e funcionamento.
VFT003 - CONSULTA DE NOTA FISCAL - Versão/503
VPO029 - LAYOUT PEDIDO - Versão/005
FNX001 - PROCESSOS PENDENTES DO CAIXA - Versão/182
Inovação: Adicionado nova opção "Importar Lançamentos Excel" à page Lançamentos. Nele é possível fazer a importação de um arquivo em Excel personalizado com seus lançamentos.
Para que seja possível importar tal arquivo é necessário criar-se um layout genérico. Veja como abaixo.
Para criar um Layout genérico é necessário primeiramente acessar o UTI134. Nele é possível criar seu próprio layout personalizado, colocando uma descrição do layout, o tipo do arquivo (XLS/XML), a linha que começará a leitura, o nome da planilha e os campos (com a tecla F4 é possível obter uma ajuda para a criação do arquivo). Após preenchidos os campos deve-se salvar e o respectivo código irá aparecer no campo "Código Layout", ele que será utilizado na janela de Importação de lançamentos por Excel no FNX001.
TFN013 - PARÂMETROS FINANCEIROS - Versão/255
Inovação: Movido parâmetro "Ativar geração obrigatória de encontro de contas no REC001, TFR003 e FCT001 quando houver duplicatas vencidas", para à page Parâmetros 2.
Telas que receberam ajustes em sua performance e funcionamento.
FRE007 - DUPLICATAS A RECEBER POR VENDE - Versão/115
GER076 - GERENCIA ENCONTRO DE CONTAS - Versão/003
Melhoria: Ajustado para trazer na page de Consulta as liberações/recusas dos Supervisores. Retirado a pré liberação de clifors e adicionado a Liberação por Documento/Processo de Caixa. Ajustado também para chamar o TFR003 para efetuar o cancelamento de notas emitidas pelo mesmo.
REC001 - RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS - Versão/1069
Melhoria: Ajustado para respeitar novo parâmetro do REC010, que faz com que a data de vencimento seja ajustada conforme a data de emissão em atendimento de pedidos, não mais pela data de lançamento.
Ajustado também lançamento de Notas Fiscais Serie "S" para que não estoure mensagem de CMI incompatível.
Adicionado tratativa para que permita realizar alterações de imposto quando informado valor de desconto para o item, após ter informado será recalculado uma vez, então manterá as alterações feitas.
Ajustado para que, ao inserir uma nota fiscal de origem que tenha mais do que um lançamento, o sistema exiba uma seleção dos lançamentos, para que seja selecionado o lançamento desejado.
REC010 - PARÂMETROS PARA RECEBIMENTO - Versão/192
Inovação: Adicionado novo parâmetro "Atualizar data de vencimento automaticamente no atendimento de Pedidos, ao informar data de Emissão", para ajustar a data de vencimento conforme a data de emissão em atendimento de pedidos com forma de pagamento definida.
Telas que receberam ajustes em sua performance e funcionamento.
ECO010 - CONSULTA DE ESTOQUE FIS./CONT. - Versão/069
EMV012 - TRANSFERÊNCIA DE ITEM - Versão/076
REC001 - RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS - Versão/1069
REC010 - PARÂMETROS PARA RECEBIMENTO - Versão/192
GRE001 - RECEBIMENTO AVULSO - Versão/481
Melhoria: Ajustado para considerar no local de embarque/desembarque o local de retirada, antes, considerava-se o local de entrega.
Ajustado também o preenchimento do tipo de cálculo da aba de fornecedor conforme a unidade do XML.
GRE003 - ACERTO DE DIVERGÊNCIA - Versão/273
Inovação: Adicionado check-box "Simbólica", utilizado para gerar uma Nota de Debito.
GRL053 - MOVIMENTAÇÕES ENTRADA/SAÍDA - Versão/243
Inovação: Adicionado dois novos campos ao relatório "Local de Entrega" e "Local de Retirada".
GRL146 - RELATÓRIO DE CONTRATOS - Versão/009
Melhoria: Ajustado para que seja possível selecionar vários TradeSlip.
GTO004 - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE TRANSBORDO - Versão/018
Melhoria: Ajustado para atualizar corretamente o contrato em transferências de destino.
TGR012 - PARÂMETROS - Versão/572
Inovação: Adicionado parâmetro à page "GRE003", para cadastrar movimentações de Notas de Débito.
Telas que receberam ajustes em sua performance e funcionamento.
GEX004 - RECEBIMENTO DE NOTA DE SAÍDA - Versão/448
TAF034 - BAIXA DE CONTAS A PAGAR CTRC - Versão/130
Inovação: Adicionado parâmetro "Utilizar dados bancários do TCF001 para o favorecido" à janela Parâmetros <F5>, para que quando o usuário preencher o campo "Clifor" na janela "Informe dos Favorecidos" (para acessar esta janela deve-se colocar no campo forma de pagamento a opção CC "Credito em conta corrente") os dados bancários (Dep. Banco, Agência e Conta) sejam preenchidos automaticamente de acordo com o que foi cadastrado.
