Este guia tem como principal propósito apresentar as últimas inovações e melhorias incorporadas ao nosso sistema, com o compromisso constante de aprimorar a qualidade dos nossos processos. Dentro deste guia, você terá acesso a:

• Descrição das Inovações e Melhorias: Aqui, detalharemos as mais recentes melhorias e inovações implementadas no sistema. Queremos mantê-lo informado sobre as novidades que tornarão a sua experiência ainda mais eficiente e satisfatória.

• Parametrizações Modificadas/Atualizadas: Este tópico aborda as parametrizações que passaram por modificações e atualizações. Sabemos o quão críticas essas configurações são para o desempenho do sistema, e queremos garantir que você esteja ciente de todas as alterações relevantes.

Nossa missão é fornecer a você, nosso valioso usuário, uma visão completa das melhorias contínuas que fazemos para aprimorar sua experiência com nosso sistema. A qualidade dos nossos processos é a nossa prioridade e este guia é mais uma etapa em direção a esse objetivo."

Este guia foi desenvolvido para tornar o processo de adoção do aprimoramento o mais fácil possível. Esperamos que você aproveite ao máximo essa nova funcionalidade e que ela contribua para o sucesso dos seus negócios com o Sistema ERP da [Nome da Empresa].

 Se tiver alguma dúvida ou precisar de assistência adicional, nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar.

BUILD/68061

Disponibilizado em 27/09/1981 - Pacote Referente a Solicitações. Abaixo, apresentamos as principais inovações e melhorias implementadas

AGROPECUÁRIO

 SUR008 - FICHA CONTRATO ALOJAMENTO - Versão/004

Foi verificada a necessita de mais informações que não são impressas atualmente no relatório, tanto na visualização em PDF quanto em Excel. Houve alguns ajustes e inclusoes de campos  para apoiar os usuários nos fechamentos dos lotes. A inclusão dos dados no relatório podem ser divididas em blocos de informações e os dados adicionais foram:

Nome da granja que está vinculado ao contrato, datas de ocorrências sanitárias, o número das notas de todos os registros de remessas e retornos realizados no contrato, um novo bloco de "Consumo de Suprimentos", as datas de lançamento do contrato. No final do relatório foi acrescentado dois novos blocos sendo eles "Resultados da Fase" e " Informações Financeiras".

BALANÇA

CONTÁBIL

FATURAMENTO

VFS014 - MOVIMENTACAO DE NF ELETRONICA - Versão/320

Sistema faz impressão do boleto somente para clifor que possui e-mail cadastrado no VPE08.

VFT033 - PARAMETROS NF ELETRONICA - Versão/178

Houve um aprimoramento para operação de Consumidor Final com IE. Quando a opção "Parâm. Consumidor final com IE" na Aba "Parâmetros Gerais" for ativada permite o cadastro de CFOPS e movimentações associados a essa operação. Isso proporcionará maior controle pela Tela de Auditoria ANV007, com a finalidade de um acompanhamento mais detalhado de todas as alterações realizadas pelo usuário, uma vez que esta tela exibirá informações minuciosas sobre as modificações. Essas aprimorações foram cuidadosamente implementadas para oferecer uma análise abrangente de todas as mudanças realizadas.

Nesta Tela você encontrará aprimoramento para as operações de Consumidor Final com IE, com a adição poderosa para oferece funcionalidade e otimizar suas operações de auditoria. Ativando a opção "Parâm. Consumidor final com IE" na Aba "Parâmetros Gerais", você pode cadastrar CFOPS e Movimentações associadas à operação de Consumidor Final com IE. Essa atualização permitirá um controle mais eficiente e detalhado das suas operações, graças à funcionalidade da Tela de Auditoria ANV007 que é a peça central deste aprimoramento que oferece um acompanhamento detalhado de todas as alterações realizadas pelo usuário exibindo informações minuciosas sobre todas as modificações realizadas no sistema. Isso permite uma análise abrangente de todas as mudanças realizadas, proporcionando maior transparência e controle.

VPE003 - CONSULTA DE PEDIDOS - Versão/427

Adicionado no Grid "Parâmetros, dentro do filtro Status uma nova opção "Todos menos cancelados e atendidos" para que ao consultar (F8), filtre apenas pedido em  aberto.

RFT006 - VENDAS POR PRODUTO/CLIENTE - Versão/416

Criado novo parâmetro "Descontar valores adicionais do frete da nota" encontrado na Tela "opções adicionais" (F7) que deve ser utilizado junto do parâmetro "Trazer Valor do Frete" na opção "Frete Nota" presente na tela inicial do RFT006  para a impressão de valores de frete no relatório.

 VFT003 - CONSULTA DE NOTA FISCAL m– Versão/606

Realização de modificações no programa VFT003 para listar as informações da Nota Fiscal contidas no XML utilizado no processo de recebimento. Quando um item contiver dados do Fornecedor, o Canvas "Dados do Fornecedor" será acionado para apresentar as respectivas informações contidas no XML do recebimento.

VFT028 - PARAMETROS GENERICOS FATURAMENTO - Versão/411

Na Aba VFS7 foi criado o parâmetro "Permitir selecionar qual item do fornecedor está sendo devolvido" , para permitir qual item do fornecedor está sendo devolvido.

FINANCEIRO

GAP001 - PARAMETROS FLUXO DE APROVAÇÃO - Versão/007

Na Aba "Decisões de Fluxos" foi criado checkbox para ativar e desativar a regra de Fluxo de Aprovação de pagamento para lançamento de adiantamento a fornecedores. Este processo está vinculado à Tela TFN13 na ativação do parâmetro "Aprovação de Pagamento por Fluxo". Essas informações irão refletir na Tela GAP002 de fluxo de aprovação de pagamento, onde posso confirmar os Status dos registros que passaram pelo processo de Aprovação e a Listagem de documentos que não se enquadram em fluxo de aprovação existente. Isso ajuda a identificar rapidamente os casos que requerem atenção especial.

Para facilitar utilizar com eficiência a funcionalidade  do recurso de gerenciamento financeiro, foi incluso dentro da aba "Decisões de Fluxos", o "checkbox" que permite ativar ou desativar a regra de Fluxo de Aprovação de pagamento para lançamento de adiantamento a fornecedores. É importante notar que este processo está diretamente relacionado à "Tela TFN13" e à ativação do parâmetro "Aprovação de Pagamento por Fluxo" para que a regra de Fluxo de Aprovação funcione conforme desejado. 

Essas informações irão refletir na Tela GAP002 de fluxo de aprovação de pagamento, onde pode ser confirmado o Status dos registros que passaram pelo processo de aprovação e a listagem de documentos que não se enquadram em fluxo de aprovação existente. Essa funcionalidade ajuda a identificar rapidamente os casos que requerem atenção especial, possibilitando configurar e monitorar com facilidade o Fluxo de Aprovação de pagamento, garantindo uma gestão eficaz e transparente dentro do processo.

MATERIAIS 

 REC001 - RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS - Versão/1306

Ajuste na tela para considerar e guardar as informações dos itens do cliente, vindas do XML, com a finalidade de ser consultado no VFT003, e utilizado como base em notas futuras para preenchimento do mesmo fornecedor.

REC017 - LIBERAÇÃO DE NF DE DEVOLUÇÃO - Versão/099

Adicionado o campo "Dt. Emissão Fornecedor" para incluir a informação da data que a Nota do fornecedor foi emitida. 

 NAVEGADOR

ORGINAÇÃO

GEX006 - EMISSÃO DE NOTA MESTRA - Versão/096

Realizado Alterações para não carregar automaticamente o PS_SALDO do contrato quando o parâmetro criado no TGR12 na aba GEX006 estiver ativo e criada também validação para o parametro que não permite realizar movimentações no contrato de outra empresa que não seja a logada;

TGR012 - PARAMETROS - Versão/758

Criado na Aba GEX006 parâmetro "Não carrega PESO" para não carregar o PS_SALDO do contrato no GEX006 quando o parâmetro estiver ativo para carregar automaticamente, também ajustado nessa versão o salvamento do parâmetro de tipos de contrato que respeitarão o parâmetro  que não permite realizar movimentações no contrato de outra empresa que não seja a logada.

TRANSPORTE